Control Interno

Alcaldía de Puerto Boyacá - Boyacá / Nuestra Alcaldía / Control Interno

CONTROL INTERNO

¿Qué es el control interno?

CONTROL INTERNO Es un sistema integrado y organizado por el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una Entidad con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la Administración de la información y los recursos se realicen de modo ordenado, tendientes a lograr proteger los activos y asegurar, en la medida de lo posible, exactitud, legalidad y veracidad de los registros, cumplimiento y observancia de la normatividad administrativa y que los planes, proyectos y programas se ajusten a las necesidades y planteamientos de la institución volcados al beneficio final- LA COMUNIDAD.

Su Misión

Velar en la entidad por la correcta y efectiva administración de los recursos, para el logro de la eficiencia y eficacia de sus actuaciones, en razón de su objeto misional para que los procesos de prevención, intervención y disciplinario se dirijan al cumplimiento de las funciones constitucionales, garantizar a través de una adecuada evaluación y seguimiento a la gestión y control de resultados en el cumplimiento de la misión institucional.

Su Visión

Propender porque el Autocontrol sea una constante de todos los servidores públicos de la alcaldía municipal de Puerto Boyacá, para lograr un trabajo exitoso en equipo, que alcance los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales, en el desarrollo de cada uno de los procesos en las aéreas misionales y de apoyo, logrando el cumplimiento de la Misión y la Visión de la entidad @Uno de los componentes del sistema de Control, se encarga de medir y evaluar la eficacia, eficiencia y economía de los demás controles, asesorando al alcalde municipal en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

Principios del Control Interno

El ejercicio del Control Interno está enmarcado en ocho principios a saber:

Principio de Igualdad

Principio de Moralidad

Principio de Eficiencia

Principio de Economía

Principio de Celeridad

Principio de Imparcialidad

Principio de Eficacia

Nombre	Descripción	Fecha
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020	INFORME EN EL GASTO PÚBLICO PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2020	28/05/2020
PLANANTICORRUPCORTE1NEROAL30ABRIL2020	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ANTENCIÓN AL CIUDADANO CORTE 01 DE ENERO AL 30 ABRIL DE 2020	15 Mayo de 2020
MATRIZPAAC2020	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ANTENCIÓN AL CIUDADANO CORTE 01 DE ENERO AL 30 ABRIL DE 2020	15 Mayo de 2020
EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE 2019 PARTE 2	AUDITORIA DE LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 2019.	20/04/2020
EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE 2019 PARTE 1	AUDITORIA DE LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 2019	20/04/2020
INFORME EMPALME	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE EMPALME VIGENCIA 2016-2019.	20/03/2020
Informe Austeridad en el Gasto Publico para publicacion	INFORME AUTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO CUARTO TRIMESTRE 2019	18/02/2020
INFORME DE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO	INFORME DE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 2020.	31/01/2020
EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 31 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	En atención a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, se publica en la pagina web institucional documento denominado EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE 31 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	10 de enero de 2020
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE AÑO 2019 tri.2019	La Oficina de Control Interno presenta informe evaluado el periodo comprendidoentre el primero (01) de Julio al 30 de Septiembre de 2019	14/11/2019
INFORME PORMENORIZADO CORTE 12 DE NOVIEMBRE DE 2019	INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011. PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.	NOVIEMBRE 12 DE 2019
SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 31 DE AGOSTO 2019	Se realiza la evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de Agosto de 2019	Septiembre 13 de 2019
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019	En el presente informe se evaluó el periodo comprendio entre el primero (01) de Abril al 30 de Junio de 2019.	Agosto 05 2019
INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO CORTE 12 DE JULIO	La oficina de Control Interno del Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, en cumplimiento de sus funciones Se permite presentar el informe cuatrimestral Pormenorizado del Estado del Sistema de Institucional de Control Interno.	JULIO 19 DE 2019
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCION CORTE 30 ABRIL 2019	Realizar evaluación y seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de Abril de 2019,	Mayo 15 de 2019
CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR INTERNO	LE CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR INTERNO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ESTABLECIO MEDIANTE ESTE DOCUMENTO PROMOVER UNA CULTURA ETICA	Octubre 09 de 2018
ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA	LA Actividad de la Audotiria Interna de Control Interno de la ALCALDIA MUNICIPAL. ESTA CONCEBIDA COMO UN PROCESO SISTEMÁTICO.	Febrero 28 de 2019
PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2019	EVALUAR QUE LA GESTIÓN DE LAS SECRETARIAS Y ÁREAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL ESTÉN CONFORMES CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.	Febrero 15 de 2019
RESOLUCION 028 DE 2019	POR MEDIO DEL CUALSE ADOPTA EL ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA QUE DEFINE EL PROPÓSITO, LA AUTORIDAD Y LA RESPONSABILIDAD DE LA ACTIVIDAD INTERNA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	Febrero 27 de 2019
RESOLUCION 196 DE 2018	POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR INTERNO DE LA ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ	Octubre 8 de 2018
INFORME PORMENORIZADO PERIODO 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 12 DE MARZO DE 2019	La oficina de control interno se permite presentar el informe cuatrimestral pormenorizado del Estado del Sistema Institucional de Control Interno, para su conocimiento y atención	Marzo 22 de 2019
INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO VEIGENCIA 2018	El presente informe ejecutivo anual, permite a la entidad y organismos de control y vigilancia, establecer un análisis del estado y avance del sistema de Control Interno Institucional de la Entidad, con corte a 31 de Diciembre de 2018	Marzo 06 de 2019
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO CUARTO TRIMESTRE 2018	Efectuar seguimiento y análisis al cumplimiento por parte de la Alcaldía de Municipal de Puerto Boyacá de las políticas de eficiencia y austeridad, disposiciones internas, indicadores y controles que posibilitan la austeridad en el gasto público.	Marzo 06 de 2019
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y MAPA RIESGOS	La Oficina de Control Interno se permite presentar la Evaluación al Mapa de Riesgos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte 31 de Diciembre de 2018.	16 de Enero de 2019
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION	La Oficina de Control Interno se permite presentar la Evaluación al Componente de Actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte 31 de Diciembre de 2018.	16 de Enero de 2019
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO TERCER TRIMESTRE AÑO 2018	Efectuar seguimiento y análisis al cumplimiento por parte de la Alcaldía de Municipal de Puerto Boyaca de las políticas de eficiencia y austeridad, disposiciones internas, indicadores y controles que posibilitan la austeridad en el gasto público.	Noviembre 24 de 2018
INFORME PORMENORIZADO CORTE 12-NOV.2018	El presente informe estas estructurado de acuerdo con los avances y realizaciones en los cinco componentes del modelo estandar de Control Interno- MECI, ordenado por el Decreto 1499 de 2017	Noviembre 13 de 2018
INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO DEL 12 DE MARZO AL 12 DE JULIO	La oficina de Control Interno del Municipio de Puerto Boyacá, presenta el informe cuatrimestral pormenorizado del 12 de Marzo al 12 de Julio	Julio 12 de 2018
EVALUACIÓN AL MAPA DE RIESGO CORTE ABRIL DE 2018	La evaluación es un instrumento de gestión que le permite a la entidad idéntificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción y las accioneS que la entidad ha realizado en pro de mitigar los riesgos	Mayo 16 de 2018
EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2018	La evaluación es un instrumento de gestión que le permite a la entidad idéntificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción y las acciones que la entidad ha realizado en pro de mitigar los riesgos	Mayo 16 de 2018

1 - 30

Ver en el explorador web

/NuestraAlcaldia/_layouts/15/VisioWebAccess/VisioWebAccess.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1

0x0

0x1

FileType

vdw

255

Ver en el explorador web

/NuestraAlcaldia/_layouts/15/VisioWebAccess/VisioWebAccess.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1

0x0

0x1

FileType

vsdx

255

Ver en el explorador web

/NuestraAlcaldia/_layouts/15/VisioWebAccess/VisioWebAccess.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1

0x0

0x1

FileType

vsdm

255

Detalles de cumplimiento

javascript:commonShowModalDialog('{SiteUrl}'+ '/_layouts/15/itemexpiration.aspx' +'?ID={ItemId}&List={ListId}', 'center:1;dialogHeight:500px;dialogWidth:500px;resizable:yes;status:no;location:no;menubar:no;help:no', function GotoPageAfterClose(pageid){if(pageid == 'hold') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+ '/_layouts/15/hold.aspx' +'?ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;} if(pageid == 'audit') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+ '/_layouts/15/Reporting.aspx' +'?Category=Auditing&backtype=item&ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;} if(pageid == 'config') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+ '/_layouts/15/expirationconfig.aspx' +'?ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;}}, null);

0x0

0x1

ContentType

0x01

898

Editar en explorador

/_layouts/15/images/icxddoc.gif?rev=23

/NuestraAlcaldia/_layouts/15/formserver.aspx?XsnLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}

0x0

0x1

FileType

xsn

255

Editar en explorador

/_layouts/15/images/icxddoc.gif?rev=23

/NuestraAlcaldia/_layouts/15/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}

0x0

0x1

ProgId

InfoPath.Document

255

Editar en explorador

/_layouts/15/images/icxddoc.gif?rev=23

/NuestraAlcaldia/_layouts/15/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}

0x0

0x1

ProgId

InfoPath.Document.2

255

Editar en explorador

/_layouts/15/images/icxddoc.gif?rev=23

/NuestraAlcaldia/_layouts/15/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}

0x0

0x1

ProgId

InfoPath.Document.3

255

Editar en explorador

/_layouts/15/images/icxddoc.gif?rev=23

/NuestraAlcaldia/_layouts/15/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}

0x0

0x1

ProgId

InfoPath.Document.4

255

Ver en el explorador

javascript:(function(){var a=document.createElement('a');a.href=SPClientTemplates.Utility.ReplaceUrlTokens('~site/_layouts/15/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1');GoToLinkOrDialogNewWindow(a)})()

0x0

0x1

FileType

xlsx

255

Ver en el explorador

0x0

0x1

FileType

xlsm

255

Ver en el explorador